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Wie verbuche ich die Einfuhrsteuer?

Sie können die vom Zoll erhobene Einfuhrsteuer, die zum Beispiel durch eine Spedition oder Post /DHL an Sie weiter verrechnet wird, über das Modul Lieferantenrechnungen bequem und einfach mit dem richtigen Mehrwertsteuercode verbuchen.

Wählen Sie dazu das entsprechende Warenaufwands- oder Betriebsaufwandskonto und den dazugehörenden Mehrwertsteuercode «Vorsteuer Zoll Material/DL» oder «Vorsteuer Zoll Inv/üBA» aus und schon wird die komplette Mehrwertsteuer auf das richtige Vorsteuerkonto gebucht.

Gehen Sie dazu auf "Einkauf" - "Lieferantenrechnungen" - "+neue Lieferantenrechnung" und erstellen Sie eine neue Standardposition.

 

Hier können Sie nun den passenden Mehrwertsteuersatz für Ihre Einfuhrsteuer aussuchen. Entweder «Vorsteuer Zoll Material/DL» oder «Vorsteuer Zoll Inv/üBA». Danach können Sie die Lieferantenrechnung abspeichern.

 

Und so wird Ihre Einfuhrsteuer automatisch verbucht:

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Mit der neuen manuellen Buchungsmaske, welche Sie unter "Buchhaltung" - "manuelle Buchung" finden können Sie die Einfuhrsteuer neu auch verbuchen.

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